| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 646 000 Kč | 1 705 388 Kč | 1 342 445 Kč | 78,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 18 053 Kč | 51,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 004 Kč | 50,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 340 000 Kč | 1 364 388 Kč | 1 224 388 Kč | 89,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |