| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 780 500 Kč | 1 100 500 Kč | 334 398 Kč | 30,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 58 805 Kč | 36 885 Kč | 62,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 64 062 Kč | 64 062 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 146 711 Kč | 133 711 Kč | 91,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 14 216 Kč | 6 216 Kč | 43,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 34 129 Kč | 34 129 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 122 000 Kč | 126 304 Kč | 48 395 Kč | 38,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 600 000 Kč | 594 773 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |