| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 721 000 Kč | 1 175 135 Kč | 1 086 319 Kč | 92,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | 435 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 4 369 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 2 221 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 005 Kč | 5 764 Kč | 72,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 995 Kč | 1 995 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 686 000 Kč | 686 000 Kč | 617 400 Kč | 90,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 454 135 Kč | 454 135 Kč | 100,0% |