| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 890 000 Kč | 1 408 240 Kč | 1 108 656 Kč | 78,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 11 383 Kč | 11 383 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 35 028 Kč | 106,1% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 1 601 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 6 089 Kč | 405,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 18 800 Kč | 18 800 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 5 400 Kč | 83,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 708 Kč | 6 708 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 315 109 Kč | 60 113 Kč | 19,1% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 277 Kč | 88,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 38 240 Kč | 38 240 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 960 000 Kč | 912 018 Kč | 95,0% |