| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 918 101 Kč | 3 769 500 Kč | 1 910 442 Kč | 50,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 100 Kč | 3 100 Kč | 3 378 Kč | 109,0% |
| 5153 | Plyn | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 18 370 Kč | 19,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 74 781 Kč | 68,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 2 000 Kč | 871 Kč | 43,6% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 040 000 Kč | 2 857 399 Kč | 1 721 561 Kč | 60,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 344 Kč | 17,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 62 000 Kč | 53 536 Kč | 86,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 500 000 Kč | 500 000 Kč | 20 600 Kč | 4,1% |