| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 888 200 Kč |
3 856 580 Kč |
2 952 585 Kč |
76,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
52 129 Kč |
26,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
972 050 Kč |
972 050 Kč |
741 268 Kč |
76,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
349 938 Kč |
349 938 Kč |
269 005 Kč |
76,9% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
17 487 Kč |
17 487 Kč |
14 437 Kč |
82,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 369 Kč |
67,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
63 500 Kč |
63 500 Kč |
38 862 Kč |
61,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
49 974 Kč |
99,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
248 198 Kč |
49,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
1 892 Kč |
27,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
74 418 Kč |
93,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
139 708 Kč |
69,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 351 Kč |
88,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 687 Kč |
89,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
3 100 000 Kč |
3 046 494 Kč |
2 697 104 Kč |
88,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
385 861 Kč |
385 861 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
41 620 Kč |
41 620 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 100 000 Kč |
1 067 644 Kč |
0 Kč |
0,0% |
