| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 623 000 Kč | 623 000 Kč | 386 435 Kč | 62,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 538 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 381 Kč | 43,8% |
| 5151 | Studená voda | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 523 Kč | 84,4% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 103 987 Kč | 80,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 24 449 Kč | 87,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 50 863 Kč | 50 863 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 222 870 Kč | 34 534 Kč | 15,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 000 Kč | 126 267 Kč | 119 160 Kč | 94,4% |