| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 579 800 Kč | 2 579 800 Kč | 2 084 751 Kč | 80,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 74 377 Kč | 74 377 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 1 995 623 Kč | 1 556 674 Kč | 78,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 316 800 Kč | 316 800 Kč | 306 175 Kč | 96,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 186 300 Kč | 186 300 Kč | 147 125 Kč | 79,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 400 Kč | 26,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |