| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
7 537 596 Kč |
7 485 003 Kč |
6 030 727 Kč |
80,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
80 000 Kč |
69 119 Kč |
86,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 884 399 Kč |
1 884 399 Kč |
1 517 838 Kč |
80,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
678 384 Kč |
678 384 Kč |
550 831 Kč |
81,2% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
31 658 Kč |
31 658 Kč |
29 111 Kč |
92,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
50 Kč |
50 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
3 993 Kč |
3 993 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
7 720 Kč |
10 229 Kč |
10 229 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 593 Kč |
88,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
15 579 Kč |
11,1% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
30 000 Kč |
16 354 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
261 137 Kč |
260 810 Kč |
99,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
32 052 Kč |
106,8% |
| 5153 |
Plyn
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
79 839 Kč |
61,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
97 630 Kč |
69,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
15 014 Kč |
30,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
118 000 Kč |
106 445 Kč |
90,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
137 162 Kč |
68,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
243 034 Kč |
81,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
182 825 Kč |
73,1% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
400 000 Kč |
557 100 Kč |
557 100 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 510 000 Kč |
1 453 130 Kč |
863 224 Kč |
59,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
60 323 Kč |
50,3% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
200 000 Kč |
150 000 Kč |
18 150 Kč |
12,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
15 076 Kč |
30,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
23 840 Kč |
59,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 555 Kč |
85,2% |
| 5189 |
Jistoty
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 000 Kč |
50,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
8 132 Kč |
13,6% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
35 308 Kč |
78,5% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 000 Kč |
90,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
67 763 Kč |
67 763 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
370 000 Kč |
400 000 Kč |
218 236 Kč |
54,6% |
| 5660 |
Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu
|
100 000 Kč |
70 000 Kč |
34 854 Kč |
49,8% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
61 105 Kč |
30 734 Kč |
50,3% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
1 700 000 Kč |
838 895 Kč |
58 685 Kč |
7,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
96 007 Kč |
60 312 Kč |
62,8% |
