| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 331 200 Kč | 2 573 200 Kč | 52 449 573 Kč | 2 038,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 33 896 Kč | 94,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 315 328 Kč | 90,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 445 200 Kč | 445 200 Kč | 51 063 706 Kč | 11 469,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 500 000 Kč | 1 742 000 Kč | 1 036 643 Kč | 59,5% |