| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 685 000 Kč | 48 185 000 Kč | 15 539 299 Kč | 32,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 42 350 Kč | 94,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 46 490 000 Kč | 47 990 000 Kč | 15 496 949 Kč | 32,3% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |