| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 809 000 Kč | 5 809 000 Kč | 815 086 Kč | 14,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 14 486 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 609 000 Kč | 5 609 000 Kč | 667 400 Kč | 11,9% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 133 100 Kč | 102,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |