| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 693 000 Kč | 2 693 000 Kč | 336 777 Kč | 12,5% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 572 000 Kč | 1 572 000 Kč | 226 568 Kč | 14,4% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 813 000 Kč | 813 000 Kč | 100 601 Kč | 12,4% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 203 000 Kč | 203 000 Kč | 9 608 Kč | 4,7% |