| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 480 000 Kč | 85 232 Kč | 5,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 200 Kč | 13,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 79 444 Kč | 39,7% |
| 5152 | Teplo | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 65 952 Kč | 13,2% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 059 Kč | 50,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 739 Kč | 73,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 260 000 Kč | 125 359 Kč | 48,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 4 738 Kč | 1,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | -215 259 Kč | 0,00% |