| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 551 000 Kč | 851 000 Kč | 226 585 Kč | 26,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 17 581 Kč | 117,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 247 Kč | 9,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 623 Kč | 30,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 57 097 Kč | 47,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 133 000 Kč | 36,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 300 000 Kč | 12 037 Kč | 4,0% |