| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 138 000 Kč | 6 138 000 Kč | 1 060 394 Kč | 17,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5161 | Poštovní služby | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 1 060 394 Kč | 17,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |