| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 557 000 Kč | 557 000 Kč | 107 658 Kč | 19,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 44 760 Kč | 14,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 11 100 Kč | 14,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 4 028 Kč | 14,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 339 Kč | 37,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 1 741 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 23 689 Kč | 29,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |