| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 001 000 Kč | 1 001 000 Kč | 245 520 Kč | 24,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 124 757 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 45 000 Kč | 45 000 Kč | -7 197 Kč | -16,0% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 13 830 Kč | 21,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 7 859 Kč | 27,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 2 440 Kč | 5,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 598 Kč | 20,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 31 961 Kč | 106,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 433 Kč | 16,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 56 839 Kč | 14,2% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |