| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 204 253 Kč | 11 754 221 Kč | 11 233 200 Kč | 95,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 120 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 084 253 Kč | 11 734 221 Kč | 11 233 200 Kč | 95,7% |