| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 066 500 Kč | 41 373 943 Kč | 35 961 962 Kč | 86,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 823 100 Kč | 10 179 153 Kč | 10 014 871 Kč | 98,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 705 300 Kč | 22 615 801 Kč | 16 878 728 Kč | 74,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 642 000 Kč | 825 233 Kč | 822 033 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 4 941 100 Kč | 6 760 667 Kč | 7 822 757 Kč | 115,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 305 000 Kč | 341 088 Kč | 272 192 Kč | 79,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 150 000 Kč | 50,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 350 000 Kč | 352 000 Kč | 1 382 Kč | 0,4% |