| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 370 512 Kč | 32 147 699 Kč | 26 274 589 Kč | 81,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 14 696 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 946 500 Kč | 5 353 022 Kč | 4 380 767 Kč | 81,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 121 000 Kč | 394 168 Kč | 392 063 Kč | 99,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 880 000 Kč | 1 870 210 Kč | 1 765 779 Kč | 94,4% |
| 516 | Nákup služeb | 18 313 512 Kč | 18 771 945 Kč | 16 782 206 Kč | 89,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 752 000 Kč | 5 338 621 Kč | 2 557 238 Kč | 47,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 337 500 Kč | 405 037 Kč | 396 537 Kč | 97,9% |