| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 352 700 Kč | 12 126 617 Kč | 11 995 441 Kč | 98,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 124 000 Kč | 230 700 Kč | 227 485 Kč | 98,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 3 299 965 Kč | 3 278 899 Kč | 99,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 396 700 Kč | 333 902 Kč | 302 416 Kč | 90,6% |
| 516 | Nákup služeb | 987 000 Kč | 7 061 180 Kč | 7 029 797 Kč | 99,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 190 000 Kč | 801 300 Kč | 796 339 Kč | 99,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 350 000 Kč | 399 570 Kč | 360 506 Kč | 90,2% |