| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 064 000 Kč | 9 817 531 Kč | 8 737 555 Kč | 89,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 140 000 Kč | 1 165 812 Kč | 996 260 Kč | 85,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 666 000 Kč | 4 237 305 Kč | 3 562 210 Kč | 84,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 441 000 Kč | 4 342 016 Kč | 4 179 085 Kč | 96,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 817 000 Kč | 72 398 Kč | 0 Kč | 0,0% |