| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 855 500 Kč | 25 324 708 Kč | 23 523 951 Kč | 92,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 329 000 Kč | 1 421 930 Kč | 1 249 438 Kč | 87,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 031 629 Kč | 8 671 224 Kč | 7 659 654 Kč | 88,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 494 871 Kč | 14 618 912 Kč | 14 614 859 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 612 642 Kč | 0 Kč | 0,0% |