| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 188 000 Kč | 57 359 946 Kč | 54 915 278 Kč | 95,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 66,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 450 000 Kč | 23 244 552 Kč | 22 496 446 Kč | 96,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 500 000 Kč | 16 563 654 Kč | 15 907 486 Kč | 96,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 82 684 Kč | 68,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 115 000 Kč | 17 428 741 Kč | 16 426 661 Kč | 94,3% |