| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 788 000 Kč | 35 454 639 Kč | 33 097 830 Kč | 93,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 804 000 Kč | 8 329 440 Kč | 7 677 974 Kč | 92,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 130 000 Kč | 17 399 763 Kč | 16 950 324 Kč | 97,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 80 000 Kč | 76 497 Kč | 95,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 50 000 Kč | 95,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 648 500 Kč | 9 589 936 Kč | 8 343 034 Kč | 87,0% |