| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 794 500 Kč | 1 879 155 Kč | 1 827 799 Kč | 97,3% | |
| 501 | Platy | 219 000 Kč | 229 374 Kč | 226 432 Kč | 98,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 237 600 Kč | 1 311 181 Kč | 1 266 467 Kč | 96,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 337 900 Kč | 338 600 Kč | 334 900 Kč | 98,9% |