| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 726 000 Kč | 13 976 529 Kč | 17 190 918 Kč | 123,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 057 500 Kč | 2 162 014 Kč | 1 852 141 Kč | 85,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 490 147 Kč | 8 825 329 Kč | 7 280 475 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 60 000 Kč | 60 580 Kč | 30 550 Kč | 50,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 110 353 Kč | 2 692 627 Kč | 7 799 944 Kč | 289,7% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 25 200 Kč | 25 029 Kč | 99,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 000 Kč | 210 779 Kč | 202 779 Kč | 96,2% |