| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 026 400 Kč | 25 779 875 Kč | 11 422 966 Kč | 44,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 375 500 Kč | 2 375 500 Kč | 752 644 Kč | 31,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 751 616 Kč | 13 094 345 Kč | 4 964 838 Kč | 37,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 889 284 Kč | 1 899 856 Kč | 5 704 934 Kč | 300,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 8 409 624 Kč | 0 Kč | 0,0% |