| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 155 900 Kč | 27 046 208 Kč | 10 645 781 Kč | 39,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 7 500 Kč | 11 000 Kč | 7 900 Kč | 71,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 094 000 Kč | 5 136 500 Kč | 1 728 239 Kč | 33,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 676 400 Kč | 15 000 129 Kč | 5 404 279 Kč | 36,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 316 000 Kč | 316 000 Kč | 13 276 Kč | 4,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 062 000 Kč | 6 582 579 Kč | 3 492 087 Kč | 53,1% |