| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 227 000 Kč | 2 570 328 Kč | 2 433 920 Kč | 94,7% | |
| 501 | Platy | 694 000 Kč | 761 000 Kč | 760 939 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 114 000 Kč | 1 384 328 Kč | 1 261 073 Kč | 91,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 419 000 Kč | 413 000 Kč | 400 803 Kč | 97,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 105 Kč | 92,5% |