| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 247 000 Kč | 10 137 287 Kč | 8 866 695 Kč | 87,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 736 000 Kč | 877 673 Kč | 682 022 Kč | 77,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 732 000 Kč | 814 000 Kč | 737 352 Kč | 90,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 110 000 Kč | 1 974 600 Kč | 1 745 096 Kč | 88,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 320 000 Kč | 6 122 014 Kč | 5 373 015 Kč | 87,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 329 210 Kč | 94,3% |