| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 957 500 Kč | 1 927 000 Kč | 1 720 464 Kč | 89,3% | |
| 501 | Platy | 765 000 Kč | 765 000 Kč | 764 960 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 896 000 Kč | 863 500 Kč | 661 971 Kč | 76,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 284 500 Kč | 290 500 Kč | 285 668 Kč | 98,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 Kč | 8 000 Kč | 7 865 Kč | 98,3% |