| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 276 000 Kč | 8 415 940 Kč | 5 123 510 Kč | 60,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 805 000 Kč | 972 940 Kč | 776 589 Kč | 79,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 791 000 Kč | 826 000 Kč | 781 586 Kč | 94,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 053 000 Kč | 2 168 000 Kč | 1 841 482 Kč | 84,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 280 000 Kč | 4 099 000 Kč | 1 533 793 Kč | 37,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 347 000 Kč | 350 000 Kč | 190 059 Kč | 54,3% |