| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 005 500 Kč | 1 945 320 Kč | 1 809 204 Kč | 93,0% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 785 000 Kč | 784 755 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 875 000 Kč | 829 820 Kč | 702 929 Kč | 84,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 320 500 Kč | 320 500 Kč | 313 655 Kč | 97,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 865 Kč | 78,7% |