| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 484 500 Kč | 7 367 011 Kč | 6 008 099 Kč | 81,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 019 000 Kč | 938 711 Kč | 792 737 Kč | 84,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 767 000 Kč | 695 000 Kč | 657 323 Kč | 94,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 136 000 Kč | 2 647 426 Kč | 2 466 022 Kč | 93,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 328 500 Kč | 2 857 874 Kč | 1 876 728 Kč | 65,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 234 000 Kč | 228 000 Kč | 215 289 Kč | 94,4% |