| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 632 800 Kč | 13 638 734 Kč | 11 495 653 Kč | 84,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 229 000 Kč | 2 375 471 Kč | 2 283 122 Kč | 96,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 044 000 Kč | 9 356 909 Kč | 7 620 567 Kč | 81,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 345 000 Kč | 350 408 Kč | 117 818 Kč | 33,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 939 800 Kč | 1 512 946 Kč | 1 462 146 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 65 000 Kč | 33 000 Kč | 12 000 Kč | 36,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |