| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 444 800 Kč | 18 909 021 Kč | 16 494 650 Kč | 87,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 141 000 Kč | 3 233 715 Kč | 3 125 963 Kč | 96,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 088 000 Kč | 13 983 368 Kč | 11 890 575 Kč | 85,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 211 000 Kč | 237 969 Kč | 114 909 Kč | 48,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 929 800 Kč | 1 401 969 Kč | 1 363 203 Kč | 97,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 65 000 Kč | 42 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |