| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 425 892 Kč | 356 689 Kč | 83,8% | |
| 3539 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 55 361 Kč | 65,1% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 Kč | 27 821 Kč | 19 117 Kč | 68,7% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 330 000 Kč | 313 072 Kč | 282 211 Kč | 90,1% |