| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 592 768 Kč | 39 206 936 Kč | 36 842 332 Kč | 94,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 22 769 768 Kč | 23 150 341 Kč | 20 785 737 Kč | 89,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 823 000 Kč | 16 056 595 Kč | 16 056 595 Kč | 100,0% |