| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 350 884 Kč | 74 329 411 Kč | 71 371 258 Kč | 96,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 537 400 Kč | 12 579 629 Kč | 11 792 441 Kč | 93,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 825 788 Kč | 13 013 812 Kč | 11 084 226 Kč | 85,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 715 600 Kč | 705 600 Kč | 647 415 Kč | 91,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 646 000 Kč | 47 650 358 Kč | 47 563 485 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 302 000 Kč | 312 012 Kč | 283 690 Kč | 90,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 324 096 Kč | 68 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |