| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 716 500 Kč | 13 047 140 Kč | 10 183 744 Kč | 78,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 294 500 Kč | 3 542 788 Kč | 3 290 461 Kč | 92,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 361 000 Kč | 7 112 319 Kč | 4 260 576 Kč | 59,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 200 000 Kč | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 831 000 Kč | 2 137 033 Kč | 2 407 706 Kč | 112,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |