| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 166 500 Kč | 22 950 640 Kč | 15 338 962 Kč | 66,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 820 000 Kč | 960 000 Kč | 679 649 Kč | 70,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 013 000 Kč | 7 676 080 Kč | 3 344 164 Kč | 43,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 054 000 Kč | 9 498 674 Kč | 7 351 296 Kč | 77,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 344 500 Kč | 344 500 Kč | 199 249 Kč | 57,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 935 000 Kč | 4 451 386 Kč | 3 744 604 Kč | 84,1% |