| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 148 220 Kč | 3 576 142 Kč | 3 452 789 Kč | 96,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 684 000 Kč | 351 010 Kč | 316 882 Kč | 90,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 114 479 Kč | 88,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 433 520 Kč | 469 315 Kč | 465 631 Kč | 99,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 996 500 Kč | 1 501 185 Kč | 1 448 856 Kč | 96,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 876 000 Kč | 1 088 364 Kč | 1 070 729 Kč | 98,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 28 200 Kč | 36 268 Kč | 36 212 Kč | 99,8% |