| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 244 079 Kč | 9 609 374 Kč | 9 605 172 Kč | 100,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 103 600 Kč | 3 167 522 Kč | 3 167 420 Kč | 100,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 937 900 Kč | 4 453 909 Kč | 4 449 810 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 090 579 Kč | 1 882 443 Kč | 1 882 442 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |