| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 444 079 Kč | 14 692 284 Kč | 14 688 081 Kč | 100,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 931 059 Kč | 5 158 646 Kč | 5 157 012 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 575 700 Kč | 5 290 843 Kč | 5 290 467 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 183 000 Kč | 102 799 Kč | 102 799 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 709 320 Kč | 4 139 996 Kč | 4 137 804 Kč | 99,9% |