| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 986 700 Kč | 2 093 834 Kč | 1 826 456 Kč | 87,2% | |
| 501 | Platy | 370 000 Kč | 377 398 Kč | 362 823 Kč | 96,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 150 000 Kč | 1 282 215 Kč | 1 190 344 Kč | 92,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 466 700 Kč | 434 221 Kč | 273 289 Kč | 62,9% |