| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 186 397 Kč | 8 140 447 Kč | 6 684 697 Kč | 82,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 986 700 Kč | 2 093 834 Kč | 1 826 456 Kč | 87,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 865 397 Kč | 5 683 613 Kč | 4 723 688 Kč | 83,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 3 000 Kč | 43 000 Kč | 42 949 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 131 300 Kč | 120 000 Kč | 91 605 Kč | 76,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |