| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 865 397 Kč | 5 683 613 Kč | 4 723 688 Kč | 83,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 22 100 Kč | 12 100 Kč | 54,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 200 200 Kč | 617 391 Kč | 576 210 Kč | 93,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 639 000 Kč | 666 760 Kč | 561 368 Kč | 84,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 579 842 Kč | 2 489 393 Kč | 1 874 120 Kč | 75,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 416 355 Kč | 1 856 969 Kč | 1 669 550 Kč | 89,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 30 340 Kč | 97,9% |