| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 674 700 Kč | 1 743 070 Kč | 1 263 610 Kč | 72,5% | |
| 501 | Platy | 374 000 Kč | 385 150 Kč | 304 438 Kč | 79,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 033 000 Kč | 1 085 520 Kč | 770 055 Kč | 70,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 267 700 Kč | 272 400 Kč | 189 117 Kč | 69,4% |